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延安市政协2019年部门综合预算说明
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一、部门主要职责及机构设置

负责市政协全体会议、常务委员会会议、双周协商座谈会、市政府与市政协领导联席会议、主席会议、党组会议、秘书长会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的文稿起草、组织和服务工作。负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。负责市政协年度重点课题调研和相关专委会的调研,并做好调研成果的转化跟踪工作;收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议。负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。承担市政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作。做好《延安政协》、政协门户网站的策划、采编、组稿、建设等工作。 报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;处理政协委员和人民群众的来信、来访。负责在延安的省政协委员、市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务365在线体育直播工作,听取并整理他们对我市政治、经济、文化、民生等方面的意见和建议,为市委、市政府决策提供参考。负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作。负责与港澳台侨同胞有关组织和代表人士的联络工作。负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。负责联系省政协办公厅、各县区政协,市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位;负责与市委、市政府有关部门的工作联系,协调有关工作;开展对外友好交往活动。协同有关部门参与市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。负责机关党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。负责机关行政后勤、日常财务和资产管理,承办各种会议、活动的行政后勤事务,以及全国、省政协和兄弟市(地)政协来延学习考察的接待服务工作。负责组织市政协机关学习和完成市委、市政府部署的阶段性、临时性任务。

二、2019年年度部门工作任务

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,是人民政协的首要政治任务。要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,作为理论学习、思想武装、工作提升的重要途径,通过学习,每个委员都要自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠诚实践者。全市政协系统要深入贯彻落实省委、市委政协工作会议精神,进一步掀起学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的热潮,结合“两学一做”学习教育常态化制度化,完善政协党组中心组学习和主席会制度,坚持“专委会+界别委员”学习制度,系统学、跟进学、联系实际学,定期开展学习研讨交流活动,确保学习取得思想认识成果、工作实践成果、制度机制成果,推动全市政协工作质量大提升。

2.全面加强政协系统党的建设。认真落实新时代党的建设总要求,深入贯彻全国、全省政协系统党的建设工作座谈会精神,完善建言资政和凝聚共识“双向发力”的制度体系,把思想政治引领落实到履职工作各方面和全过程。建立市政协党组成员联系专委会党支部、界别和党员委员、党员联系党外委员制度,并通过各党支部联系专委会全部委员,进一步明确加强联系和思想政治引领的职责任务。健全市政协党组、机关党组、机关党委和党支部等各级组织,政协重要会议和活动期间设立临时党支部,党员委员参加双重组织生活,发挥党员召集人作用,使政协党组织在政协工作中的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力明显增强。认真学习贯彻中办《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,党组成员每季度走访一次委员,每半年与委员进行一次谈心活动,政协党组年底召开一次专题会议,听取机关党组、各支部党建工作情况汇报。扎实开展“三会一课”活动,严肃党内政治生活,切实提高政协系统党建工作制度化规范化程序化水平。

3.切实加强领导班子建设。在中共延安市委的坚强领导下,充分发挥市政协党组的领导作用,认真落实全面从严管党治党“两个责任”和党员领导干部“一岗双责”。党组成员、主席班子成员带头旗帜鲜明讲政治,严守政治纪律和政治规矩,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,认真贯彻落实民主集中制,深入推进党风廉政建设,持之以恒正风肃纪,从严贯彻落实中央八项规定和实施细则精神,坚决纠正“四风”,不断提升领导班子履职能力、廉洁定力。

4.围绕全市中心工作协商议政。贯彻新发展理念,围绕全市中心工作,聚焦发展中的不平衡不充分问题,紧扣市委、市政府中心工作,高质量建言献策,为推动延安高质量发展贡献智慧力量。紧盯落实“五新”战略任务、加快发展“三个经济”、坚决打好三大攻坚战、做好“有中生新”“无中生有”两篇文章等中心工作,聚焦新经济发展建言资政,助推高质量发展;聚焦乡村振兴战略建言资政,助推农业农村优先发展;聚焦新型城镇化建言资政,助推区域协调、城乡一体发展;聚焦保障和改善民生建言资政,助推群众有更多获得感、幸福感、安全感;聚焦全面深化改革建言资政,助推延安发展“软实力”持续提升;聚焦生态文明建设建言资政,助推打好青山碧水蓝天净土保卫战。通过常委会议、主席会议、专题协商会议等形式协商议政,提出有深度、有分量、有针对性的意见建议,为延安追赶超越发展献计出力。

5.召开市政协五届五次全体会议。认真组织市级各民主党派、工商联、各人民团体、各族各界人士和广大政协委员协商讨论“一府两院”工作报告和其他报告,审议市政协常委会工作报告、提案工作报告,紧扣稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,高质量建言献策,为市委、市政府科学民主决策提供重要参考。

6.组织常委会议和联席会议协商。紧紧围绕全市工作大局,召开专题议政性常委会,6月召开市政协五届十次常委会,专题协商农村人居环境整治;9月召开市政协五届十一次常委会,专题协商煤炭产业创新发展;7月召开市政府与市政协第十六次联席会议,专题协商农村人居环境整治。

7.扎实推进双周协商。着重就城镇低保、包装饮用水质量安全跟踪视察、乡村卫生厕所建设、加强村医队伍建设、解决市内停车难、中小学禁毒、设施农业发展、火车站周边环境治理、加强民营医疗机构管理、延河水污染防治、市区集中供热、推进医养融合发展、加强我市公安队伍自身建设、城市餐厨垃圾处理等事关全市经济社会发展的议题进行协商。

8.完善政协协商工作机制。健全完善全体会议、常委会议、市政府与市政协联席会议、双周协商座谈会等多层协商制度,丰富协商议政形式,拓展政协协商的广度和深度。坚持协商于民,通过各种方式、在各个层级、各个方面同群众进行协商,使提出的意见建议更加顺乎民意、合乎实际,让政协的建言成果成为促进发展的政协“好声音”。

9.突出民主监督重点。认真落实全国政协、省政协关于加强和改进民主监督的工作要求,切实把协商式监督融入政协履职全过程。明确方向,有的放矢,重点就党政决策部署的落实和事关群众切身利益的重点焦点难点问题进行监督,把重点监督议题纳入年度工作计划。突出监督重点,围绕优化营商环境、执法队伍规范管理等议题,有序组织开展监督活动,召开监督性协商座谈会,提出监督性意见建议。

10.丰富民主监督形式。建立以界别为依托的民主监督小组,有计划地开展调研视察监督、协商会议监督、专项监督、提案监督、社情民意信息监督,创新开展融入式监督、联合式监督活动,更好地发挥协商式监督优势作用。

11.完善民主监督制度。健全知情明政、协调落实、办理反馈、权力保障机制,加强政协民主监督与党委、政府工作的有效衔接,充分保障委员民主监督的知情权、参与权,为其开展工作创造条件、提供支持。

12.提升调查研究工作水平。坚持问题导向,深化对“两个明显优势”的认识,抓住制约我市发展的突出问题,找准政协调研的切入点和着力点。精心组织调研人员,注重发挥民主党派、工商联的优势,建立富有政协特色的应用型智库,吸收相关行业专家学者,拓展调研的深度和广度。评选优秀调研视察报告、论文、社情民意信息,完善调研视察工作总结评估和激励奖励机制。

13.提高提案工作质量。坚持以提高提案质量为突破口、以提高服务质量为保障、以提高办理质量为落脚点,推动提案工作全面发展。改进提案审查工作,严把立案审查关口,加强提案督办和落实反馈工作。完善提案办理协商办法,加强重点提案遴选工作,积极开展带案视察,加大领导督办力度,优化网上办理系统,重视运用信息化手段做好服务工作。大力宣传提案工作成果,增强提案工作社会影响力。

14.及时反映社情民意。拓宽社情民意信息收集渠道,加强市县区两级政协及政协参加单位信息员队伍建设,发挥委员在反映社情民意信息工作中的主体作用,广泛汇集民意、反映民声,高质量编辑信息。探索建立社情民意信息采用通报考核制度,开展优秀社情民意信息评选表彰,激励政协参加单位、政协委员和工作机构认真做好社情民意信息工作,力争信息实现数量和质量双提升。

15.扎实做好脱贫攻坚工作。充分发挥政协联系广泛、渠道畅通的作用,倡导成立延安市各界爱心济困协会,组织政协参加单位、政协委员和机关干部积极参与扶贫济困活动。扎实开展帮扶低收入村和贫困户工作,积极推进“三变”改革,支持发展脱贫致富产业,切实改善生产生活条件,助力打赢脱贫攻坚战。

16.加强团结合作。坚持团结民主主题,积极搭建协商议政平台,邀请民主党派、工商联负责人列席政协有关会议和参与调研视察活动,定期走访慰问民主党派、工商联机关,密切联系党外知识分子、非公有制经济人士、少数民族人士、宗教界人士以及新的社会阶层人士,深入交流沟通,找到最大公约数,画好最大同心圆。

17.增进联谊交流。以纪念新中国成立70周年和人民政协成立70周年为契机,广泛开展团结联谊活动,激发爱国热情,汇聚追赶超越正能量。认真组织对内对外文体联谊活动,积极参与各省市政协书画联展活动,精心筹办全市政协系统第五届乒乓球友谊赛,发挥市政协书画院和书画室统战联谊功能,至少举办一次书画展览,不断增强联谊工作实效。

18.持续加强文史工作。坚持讲好延安故事和政协故事,深入挖掘特色文史资源,继续征集“三亲”资料和陕北、延安历史文献资料,切实加强研究整理和编辑工作,出版《延安旧志辑刊》《日本飞机轰炸延安》,重印《辛亥革命前后的延安》,翻译《中国:革命在继续》《来自一个中国村庄的报告》,编印1949年以前延长油矿未刊资料,充分发挥文史资料存史资政、团结育人作用。

19.精心编辑政协志书。积极搜集《延安政协志》史料,认真做好整理和编辑工作,全面加快工作进度,力争年底完成编撰任务。

20.充分发挥文史馆作用。充分展示文史馆内容,创新讲解宣传,积极对外宣传延安时期协商民主实践历史和特点,介绍历届市政协履职成效和经验,为人民政协事业新发展提供借鉴。

21.加强委员队伍建设。进一步完善委员教育、联系和管理机制,调整优化专委会委员结构,细化考核措施,建立健全委员履职情况统计、常委书面提交履职报告工作制度,政协委员分批次列席常委会议,以界别形式参加相关议题的双周协商座谈会,为更多委员有效参与协商活动提供平台。政协委员要珍惜政治荣誉,依照章程履行职责,密切联系界别群众,主动参加协商议政活动,积极建言献策,展现新时代政协委员良好形象。

22.加强专委会建设。结合机构改革,进一步优化专委会设置。专委会要主动适应新时代新要求,提高工作标准,立足专业和界别特色,搭建经常性、紧密型履职平台,积极联系界别委员、对接对口协商单位,发挥纽带作用。完善委员向专委会报告工作、专委会向主席会议报告工作制度,推动专委会工作质量和服务水平同步提升。

23.加强机关建设。教育引导政协干部提高政治站位,增强“一线意识”,打造一支遵章守纪、敢于担当、善于作为、团结协作的机关干部队伍。修订完善工作制度,改进学风、文风、会风,提高办文、办事、办会水平,健全完善协调统一、规范有序、灵活高效的工作机制,不断提高服务保障政协工作的水平。

24.加强与省政协和县区政协的联系。积极争取省政协的工作指导,紧密配合开展相关调研视察工作,认真撰写参加省政协协商会议发言,提出高质量意见建议。大力支持驻延省政协委员履行职责,做好服务协调工作。精心指导县区政协工作,有序开展市县区政协联合调研视察活动,增强全市政协工作整体联动。

25.强化宣传工作。加强与全国政协、省政协媒体和市级主要媒体联系合作,及时对外展示政协履职亮点和委员风采。扎实做好《委员风采》宣传报道工作,高质量编辑出版《委员风采》。精心办好管好政协网站,提升《延安政协》办刊质量。组织开展宣传政协好新闻评选表彰活动,不断提升政协信息宣传工作水平,努力扩大政协影响力。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

中国人民政治协商会议延安市委员会办公室(本级)

2

延安市政协车队

3

延安市政协老干部管理所

4

延安市政协文史资料展览馆

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制52人,其中行政编制30人、事业编制22人;实有人员62人,其中行政45人、事业17人。单位管理的离退休人员31人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价5万元以上的设备0台。2019年部门预算未安排购置车辆;安排购置单价5万元以上的设备15台。


六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1350.47万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费243.4万元,其绩效目标详见附表。

2019年,本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目,同时,本部门财政专项资金未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项目(含重点项目)纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2090.51万元,其中一般公共预算拨款收入1350.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,上年结转740.04万元,2019年本部门预算收入较上年增加242.80万元,主要原因是工资福利支出比上年增加96.43万元,上年结转增加146.37万元;2019年本部门预算支出2090.51万元,其中一般公共预算拨款支出1350.47万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加242.80万元,主要原因是工资福利支出比上年增加96.43万元,上年结转增加146.37万元。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2090.51万元,其中一般公共预算拨款收入1350.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转740.04万元,2019年本部门预算收入较上年增加242.80万元,主要原因是工资福利支出比上年增加96.43万元,上年结转增加146.37万元;2019年本部门预算支出2090.51万元,其中一般公共预算拨款支出1350.47万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加242.80万元,主要原因是工资福利支出比上年增加96.43万元,上年结转增加146.37万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1350.47万元,较上年增加242.80万元,主要原因是工资福利支出比上年增加96.43万元,上年结转增加146.37万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1350.47万元,其中:

1)行政运行(20102011350.47万元,较上年增加96.43万元,原因是工资福利支出比上年增加96.43万元。

2)事业运行无;

3)机构运行(20102011350.47万元,较上年增加96.43万元,原因是工资福利支出比上年增加96.43万元。    

4)一般行政管理事务(2010201243.4万元,较上年减少3.2万元,原因是政协委员减少1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1350.47万元,其中:

工资福利支出(301838.51万元,较上年增加94.35万元,原因是人员变化增加;

商品和服务支出(302268.56万元,较上年增加5.8万元,原因是人员职务调整引起的交通补助变化,2018年车补59.58万元,201964.86万元;

对个人和家庭的补助支出(3030.37万元,较上年增加0.37万元,原因是退休人员春节慰问金;

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1107.07万元,其中:

机关工资福利支出(501838.51万元,较上年增加94.35万元,原因是人员变化增加;

机关商品和服务支出(502268.56万元,较上年增加5.8万元,原因是人员职务调整引起的交通补助变化,2018年车补59.58万元,201964.86万元;

对事业单位经常性补助(5057.34万元,较上年增加7.34万元,原因是今年新成立延安市政协文史资料展览馆。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出23万元,较上年增加9万元,增加的主要原因是参加省市部门培训,依据上年培训情况结合当年工作安排,2018年预算培训费用14万元。根据工作计划,2019年预算培训经费23万元,预计培训人数154人,培训5天。其中:因公出国(境)经费0万元,无此项经费;公务接待费0万元,无此项经费;公务用车运行维护费0万元,无此项经费;公务用车购置费0万元,无此项经费。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出9万元,较上年一样,主要原因是参会人员及会议天数没有变化。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出23万元,较上年增加9万元,增加的主要原因是参加省市部门培训,依据上年培训情况结合当年工作安排,2018年预算培训费用14万元。根据工作计划,2019年预算培训经费23万元,预计培训人数154人,培训5天。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排268.56万元,较上年增加5.28万元,主要原因是人员职务调整引起的交通补助变化,2018年车补59.58万元,201964.86万元。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共101.20万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算101.20万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

3.机关运行支出:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。