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2019年政协部门预算公开模板表格
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2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
单位:万元
预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 备注
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12  
106 365体育官方网站_365在线体育直播_体育彩票365下载   740.04              
106001 365体育官方网站_365在线体育直播_体育彩票365下载办公室 公用经费-日常办公经费 261.87 2010201 政协事务行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出  
    公用经费-会议费 355.06 2010201 政协事务行政运行 50202 会议费 项目支出 一般公共预算支出  
    公用经费-商品服务支出 6.91 2010201 政协事务行政运行 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出  
    公用经费-商品服务支出 15 2010201 政协事务行政运行 50203 培训费 项目支出 一般公共预算支出  
    公用经费-其他商品服务支出 101.2 2010201 政协事务行政运行 50299 其他商品服务支出 项目支出 一般公共预算支出  
注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12
2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出
经济科目编码
政府预算支出
经济科目编码
实施采购时间 预算金额 说明
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
201 02 01 106                     101.2  
201 02 01 106001    《延安政协》会刊—其他商品和服务支出 服务类   编印 1.34万册 302 02 502 01 3月-10月份 6.7  
201 02 01 106001    《各界导报》宣传费—其他商品和服务支出 服务类   报刊宣传 12期 302 99 502 99 3月-10月份 15  
201 02 01 106001    政协委员风采系列报道—其他商品和服务支出 服务类   在延安电视台、延安日报宣传政协委员宣传 25次 302 99 502 99 3月-10月份 34.5  
201 02 01 106001    征集出版《延安政协志》—其他商品和服务支出 服务类   编印 3000册 302 02 502 01 3月-10月份 45  

表13
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元
单位编码 单位名称 2018年 2019年 增减变化情况
合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9
106 365体育官方网站_365在线体育直播_体育彩票365下载 23             9 14 32             9 23 9               9
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2019年部门专项业务经费绩效目标表
   
项目名称 委员视察活动费
主管部门及代码 延安市政协 实施单位 延安市政协
项目属性 延续性  项目期 长期
项目资金
(万元)
 中期资金总额:    年度资金总额: 64.2万元
       其中:财政拨款          其中:财政拨款 64.2万元
     &n365在线体育直播bsp;   365在线体育直播    其他资金               其他资金  



中期目标(20××年—20××+n年) 年度目标
 
 为市委、市政府决策及相关部门工作提供可行的意见建议
 



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标     数量指标  组织调研视察 年调研20次左右
质量指标     质量指标  按照培训要求,圆满完成 合格率达到100﹪
时效指标     时效指标 对党委和政府的重点工作、社会的热点难点等问题 委员反映民意、发表意见得到进一步提升
成本指标     成本指标 我市第五届政协委员共有321人,按照0.2万元标准核算,共需64.2万元。 64.2万元



经济效益
指标
    经济效益
指标
   
社会效益
指标
    社会效益
指标
对党委和政府的重点工作、社会的热点难点等问题 使委员反映民意、发表意见得到进一步提升
生态效益
指标
    生态效益
指标
   
可持续影响指标     可持续影响
指标
   
满意度指标 服务对象
满意度指标
    服务对象
满意度指标
   

2019年部门专项业务经费绩效目标表
   
项目名称 《各界导报》宣传费
主管部门及代码 延安市政协 实施单位 延安市政协
项目属性 延续性  项目期 长期
项目资金
(万元)
 中期资金总额:    年度资金总额: 15万元
       其中:财政拨款          其中:财政拨款 15万元
            其他资金               其他资金  



中期目标(20××年—20××+n年) 年度目标
 
 目标1:在省政协《各界导报》宣传延安政协履职亮点
 目标2:在全省政协系统展示延安政协委员建言献策水平
 目标3:与各地市政协开展政协工作交流



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标     数量指标  每月刊发1期 全年刊发12期
质量指标     质量指标 达到国家新闻出版行业规定标准 展示政协工作亮点
时效指标     时效指标 年底完成 1年
成本指标     成本指标 宣传费 15万元(每期1.25万元,×12期)



经济效益
指标
    经济效益
指标
   
社会效益
指标
    社会效益
指标
展示延安政协工作成效 扩大政协影响力
生态效益
指标
    生态效益
指标
   
可持续影响
指标
    可持续影响
指标
   
满意度指标 服务对象
满意度指标
    服务对象
满意度指标
 指标1:让社会各界深入了解政协职能 提高社会满意度

2019年部门专项业务经费绩效目标表
   
项目名称 《延安政协》会刊
主管部门及代码 延安市政协 实施单位 延安市政协
项目属性 延续性  项目期 长期
项目资金
(万元)
 中期资金总额:    年度资金总额: 6.7万元
       其中:财政拨款          其中:财政拨款 6.7万元
            其他资金               其他资金  



中期目标(20××年—20××+n年) 年度目标
 
 目标1:宣传政协工作成效
 目标2:展现委员履职活动
 目标3:开展政协工作交流
 



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标     数量指标 会刊6期 12000册
    合订本 1400册
质量指标     质量指标 达到国家新闻出版行业规定标准 进一步达到
时效指标     时效指标 按时完成任务 2、4、6、8、12月完成
成本指标     成本指标 会刊 4.8万元(会刊每期2000册,每年6期,每册4元)
    合订本 1.9万元( 1400册,每册13.6元)



经济效益
指标
    经济效益
指标
   
社会效益
指标
    社会效益
指标
宣传政协工作 扩大政协影响力
生态效益
指标
    生态效益
指标
   
可持续影响
指标
    可持续影响
指标
   
满意度指标 服务对象
满意度指标
    服务对象
满意度指标
   

2019年部门专项业务经费绩效目标表
   
项目名称 征集出版《延安政协志》
主管部门及代码 延安市政协 实施单位  
项目属性 延续性  项目期 长期
项目资金
(万元)
 中期资金总额:    年度资金总额: 45万元
       其中:财政拨款          其中:财政拨款 45万元
            其他资金               其他资金  



中期目标(20××年—20××+n年) 年度目标
 
 目标1:挖掘征集延安政协历史资料
 目标2:编辑出版《延安政协志》,存史资政育人。
 目标3:宣传延安政协参政议政成效,扩大政协工作影响力。



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标     数量指标 前期征集整理延安政协历史资料 20年资料
    专业评审,图书管理费 评审3次
    年底完成出版任务 出版3000册
质量指标     质量指标 达到国家新闻出版行业规定标准 100%
时效指标     时效指标 按时完成 年内
成本指标     成本指标  征集打印材料 6万元(6万份,每份1元)
     专业评审、图书管理费 7.5万元(评审3次,每次1.5万元;图书管理费(书号)1次3万元)
    印刷 28.5万元( 每册95元,印刷3000册)
    差旅费 3万元



经济效益
指标
    经济效益
指标
   
社会效益
指标
    社会效益
指标
总结延安政协工作经验,展示延安政协工作亮点 进一步发挥政协志团结育人存史咨政的作用
生态效益
指标
    生态效益
指标
   
可持续影响
指标
    可持续影响
指标
   
满意度指标 服务对象
满意度指标
    服务对象
满意度指标
   

2019年部门专项业务经费绩效目标表
   
项目名称 政协委员风采系列报道
主管部门及代码 延安市政协 实施单位 延安市政协
项目属性 延续性  项目期 长期
项目资金
(万元)
 中期资金总额:    年度资金总额: 34.5万元
       其中:财政拨款          其中:财政拨款 34.5万元
            其他资金               其他资金  



中期目标(20××年—20××+n年) 年度目标
 
 目标1:在延安电视台、延安日报宣传政协委员履职亮点,展示委员风采和建言献策实效。
 目标2:汇编《委员风采》书籍,便于交流学习委员履职经验和做法,发挥委员主体作用。
 目标3:



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标     数量指标 在延安电视台制作专题 每季度5期、宣传20
    在延安日报开辟政协委员风采专栏 每季度5篇、20
    年底汇编资料 1000册
质量指标     质量指标 达到国家新闻出版行业规定标准 100%
时效指标     时效指标 按时完成 年内
成本指标     成本指标 在延安电视台制作专题 20万元( 每期1万元,每年20期)
    在延安日报开辟政协委员风采专栏 10万元(每篇0.5万元,每年20篇)
    年底汇编资料 4.5万元(每册45元,全年1000册)



经济效益
指标
    经济效益
指标
   
社会效益
指标
    社会效益
指标
让社会知晓政协委员先进事迹 进一步展示委员风采
生态效益
指标
    生态效益
指标
   
可持续影响
指标
    可持续影响
指标
   
满意度指标 服务对象
满意度指标
    服务对象
满意度指标
   

2019年部门专项业务经费绩效目标表
   
项目名称 不占编制人员经费
主管部门及代码 延安市政协 实施单位 延安市政协
项目属性 延续性  项目期 长期
项目资金
(万元)
 中期资金总额:    年度资金总额: 64万元
       其中:财政拨款          其中:财政拨款 64万元
            其他资金               其他资金  



中期目标(20××年—20××+n年) 年度目标
 
 切实保障履职需要



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标     数量指标 不占编制人员年调查 20人,9次
质量指标     质量指标 公务活动及时准确高效 提高调研报告质量
时效指标     时效指标 按照年度工作安排 年内
成本指标     成本指标 工作经费 64万元(20人,每人3.2万元)



经济效益
指标
    经济效益
指标
   
社会效益
指标
    社会效益
指标
 推动相关工作顺利开展 进一步提高服务大局意识,认真履职谋实效
生态效益
指标
    生态效益
指标
   
           
满意度指标 服务对象
满意度指标
    服务对象
满意度指标
   

2019年部门专项业务经费绩效目标表
   
项目名称 委员培训费
主管部门及代码 延安市政协 实施单位 延安市政协
项目属性 延续性  项目期 长期
项目资金
(万元)
 中期资金总额:    年度资金总额: 14万元
       其中:财政拨款          其中:财政拨款 14万元
            其他资金               其他资金  



中期目标(20××年—20××+n年) 年度目标
 
 进一步提高委员政治把握能力,参政议政能力,联系群众能力



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值



数量指标     数量指标 培训人数 321名委员
    培训天数 1.5天
    培训次数 2次
质量指标     质量指标  按照培训要求,圆满完成 合格率达到100﹪
时效指标     时效指标  根据工作安排进行培训 8月份、11月份
成本指标     成本指标 培训费 14万元(委员共321人,分批培训1.5天,每人每天300元,其中住宿费150元、伙食费100元、资料交通及其他费用50
   
   



经济效益
指标
    经济效益
指标
   
社会效益
指标
    社会效益
指标
委员素质得到提高,为延安社会经济发展建言献策。 进一步加强学习,提升履行委员职责能力
   
生态效益
指标
    生态效益
指标
   
可持续影响
指标
    可持续影响
指标
   
满意度指标 服务对象
满意度指标
    服务对象
满意度指标
受训人员满意度 ≥95%